|
|
49.120.030/0001-20 |
Empenho |
Jurídica |
0000008/2026 |
17/08/2026 |
DEIVID DOS SANTOS MATOS |
R$ 2.000,00 |
|
|
49.120.030/0001-20 |
Empenho |
Jurídica |
0000008/2026 |
17/08/2026 |
DEIVID DOS SANTOS MATOS |
R$ 2.000,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000186/2026 |
12/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000186/2026 |
12/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000177/2026 |
12/08/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.670,09 |
|
|
103.815.987-30 |
Pagamento |
Física |
0000185/2026 |
12/08/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000186/2026 |
12/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000186/2026 |
12/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000186/2026 |
12/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000177/2026 |
12/08/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.670,09 |
|
|
103.815.987-30 |
Pagamento |
Física |
0000185/2026 |
12/08/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000186/2026 |
12/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000183/2026 |
11/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 16.876,60 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000183/2026 |
11/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 16.876,60 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000183/2026 |
11/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 6.912,86 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000184/2026 |
11/08/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 96,84 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000184/2026 |
11/08/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 96,84 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000184/2026 |
11/08/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 96,84 |
|
|
103.815.987-30 |
Empenho |
Física |
0000185/2026 |
11/08/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
103.815.987-30 |
Liquidação |
Física |
0000185/2026 |
11/08/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000183/2026 |
11/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 16.876,60 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000183/2026 |
11/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 16.876,60 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000183/2026 |
11/08/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 6.912,86 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000184/2026 |
11/08/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 96,84 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000184/2026 |
11/08/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 96,84 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000184/2026 |
11/08/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 96,84 |
|
|
103.815.987-30 |
Empenho |
Física |
0000185/2026 |
11/08/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
103.815.987-30 |
Liquidação |
Física |
0000185/2026 |
11/08/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000182/2026 |
10/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000182/2026 |
10/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000182/2026 |
10/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000182/2026 |
10/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000182/2026 |
10/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000182/2026 |
10/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000181/2026 |
05/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000181/2026 |
05/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000181/2026 |
05/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000181/2026 |
05/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000181/2026 |
05/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000181/2026 |
05/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
04/08/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.199,96 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
04/08/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.199,96 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
04/08/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.199,96 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
04/08/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.199,96 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000179/2026 |
04/08/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000180/2026 |
04/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000180/2026 |
04/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000180/2026 |
04/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000179/2026 |
04/08/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000180/2026 |
04/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000180/2026 |
04/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000180/2026 |
04/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
03/08/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
03/08/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
03/08/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 2.002,30 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
03/08/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 2.002,30 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
03/08/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 2.002,30 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
03/08/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
03/08/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 2.002,30 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
03/08/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
03/08/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
03/08/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
03/08/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000178/2026 |
03/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000178/2026 |
03/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000178/2026 |
03/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000179/2026 |
03/08/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000179/2026 |
03/08/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
03/08/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000178/2026 |
03/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000178/2026 |
03/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000178/2026 |
03/08/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000179/2026 |
03/08/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000179/2026 |
03/08/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
59.349.462/0001-61 |
Pagamento |
Jurídica |
0000006/2026 |
31/07/2026 |
DESIGN GLOBAL LTDA |
R$ 7.150,00 |
|
|
59.349.462/0001-61 |
Liquidação |
Jurídica |
0000006/2026 |
31/07/2026 |
DESIGN GLOBAL LTDA |
R$ 7.150,00 |
|
|
59.349.462/0001-61 |
Pagamento |
Jurídica |
0000006/2026 |
31/07/2026 |
DESIGN GLOBAL LTDA |
R$ 7.150,00 |
|
|
59.349.462/0001-61 |
Liquidação |
Jurídica |
0000006/2026 |
31/07/2026 |
DESIGN GLOBAL LTDA |
R$ 7.150,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000176/2026 |
31/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000176/2026 |
31/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000176/2026 |
31/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000177/2026 |
31/07/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.940,25 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000177/2026 |
31/07/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.940,25 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000176/2026 |
31/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000176/2026 |
31/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000176/2026 |
31/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000177/2026 |
31/07/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.940,25 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000177/2026 |
31/07/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.940,25 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
30/07/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
30/07/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/07/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
30/07/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
30/07/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/07/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
30/07/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
30/07/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/07/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/07/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000175/2026 |
30/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000175/2026 |
30/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000175/2026 |
30/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000175/2026 |
30/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000175/2026 |
30/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000175/2026 |
30/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
30/07/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
30/07/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
29/07/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000170/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 8.877,23 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000170/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 8.877,23 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000170/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 8.877,23 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000171/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000171/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 23.117,83 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000171/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000172/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 24.847,70 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000172/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 20.826,31 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000172/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 24.847,70 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000173/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 27.947,63 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000173/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000173/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000174/2026 |
29/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000170/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 8.877,23 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000174/2026 |
29/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000174/2026 |
29/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000170/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 8.877,23 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000170/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 8.877,23 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000171/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000171/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 23.117,83 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000171/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000172/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 24.847,70 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000172/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 20.826,31 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000172/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 24.847,70 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000173/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 27.947,63 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000173/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000173/2026 |
29/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000174/2026 |
29/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000174/2026 |
29/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000174/2026 |
29/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
29/07/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
28/07/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
28/07/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
28/07/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
28/07/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
28/07/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
28/07/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000169/2026 |
24/07/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000169/2026 |
24/07/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000169/2026 |
24/07/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000169/2026 |
24/07/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000169/2026 |
24/07/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000169/2026 |
24/07/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
59.349.462/0001-61 |
Empenho |
Jurídica |
0000006/2026 |
23/07/2026 |
DESIGN GLOBAL LTDA |
R$ 7.150,00 |
|
|
59.349.462/0001-61 |
Empenho |
Jurídica |
0000006/2026 |
23/07/2026 |
DESIGN GLOBAL LTDA |
R$ 7.150,00 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000167/2026 |
22/07/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 432,90 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000167/2026 |
22/07/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 432,90 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000167/2026 |
22/07/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 432,90 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000167/2026 |
22/07/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 432,90 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000167/2026 |
22/07/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 432,90 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000167/2026 |
22/07/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 432,90 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
21/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
21/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
21/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
21/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000165/2026 |
21/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000165/2026 |
21/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
12.073.463/0001-62 |
Empenho |
Jurídica |
0000007/2026 |
21/07/2026 |
Estação do Sabor Restaurante LTDA-ME |
R$ 5.970,00 |
|
|
12.073.463/0001-62 |
Empenho |
Jurídica |
0000007/2026 |
21/07/2026 |
Estação do Sabor Restaurante LTDA-ME |
R$ 5.970,00 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
21/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
21/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000164/2026 |
20/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000164/2026 |
20/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000164/2026 |
20/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000164/2026 |
20/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000164/2026 |
20/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000164/2026 |
20/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000165/2026 |
20/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000165/2026 |
20/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000165/2026 |
20/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000165/2026 |
20/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000161/2026 |
17/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000162/2026 |
17/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000163/2026 |
17/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000163/2026 |
17/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000161/2026 |
17/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000163/2026 |
17/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000162/2026 |
17/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000163/2026 |
17/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000163/2026 |
17/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000163/2026 |
17/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000156/2026 |
16/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
155.032.717-85 |
Pagamento |
Física |
0000157/2026 |
16/07/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000158/2026 |
16/07/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000159/2026 |
16/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000160/2026 |
16/07/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000160/2026 |
16/07/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000156/2026 |
16/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000160/2026 |
16/07/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000161/2026 |
16/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
155.032.717-85 |
Pagamento |
Física |
0000157/2026 |
16/07/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000161/2026 |
16/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000158/2026 |
16/07/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000162/2026 |
16/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000159/2026 |
16/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000162/2026 |
16/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000160/2026 |
16/07/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000160/2026 |
16/07/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000160/2026 |
16/07/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000161/2026 |
16/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000161/2026 |
16/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000162/2026 |
16/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000162/2026 |
16/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000156/2026 |
14/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000156/2026 |
14/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
155.032.717-85 |
Liquidação |
Física |
0000157/2026 |
14/07/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
155.032.717-85 |
Empenho |
Física |
0000157/2026 |
14/07/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000158/2026 |
14/07/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000158/2026 |
14/07/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000159/2026 |
14/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000159/2026 |
14/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000156/2026 |
14/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000156/2026 |
14/07/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
155.032.717-85 |
Liquidação |
Física |
0000157/2026 |
14/07/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
155.032.717-85 |
Empenho |
Física |
0000157/2026 |
14/07/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000158/2026 |
14/07/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000158/2026 |
14/07/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000159/2026 |
14/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000159/2026 |
14/07/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000155/2026 |
13/07/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 83,22 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000155/2026 |
13/07/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 83,22 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000155/2026 |
13/07/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 83,22 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000155/2026 |
13/07/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 83,22 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000155/2026 |
13/07/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 83,22 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000155/2026 |
13/07/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 83,22 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000154/2026 |
10/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000154/2026 |
10/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000154/2026 |
10/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000154/2026 |
10/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000154/2026 |
10/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000154/2026 |
10/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000151/2026 |
09/07/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.861,26 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000151/2026 |
09/07/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.861,26 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000150/2026 |
03/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000150/2026 |
03/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000153/2026 |
02/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000153/2026 |
02/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000153/2026 |
02/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000153/2026 |
02/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000153/2026 |
02/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000153/2026 |
02/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
01/07/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000150/2026 |
01/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000152/2026 |
01/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000152/2026 |
01/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000152/2026 |
01/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000150/2026 |
01/07/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
01/07/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 2.980,86 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000152/2026 |
01/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000152/2026 |
01/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000152/2026 |
01/07/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
01/07/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 2.980,86 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
01/07/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
01/07/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
01/07/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
01/07/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
01/07/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000149/2026 |
30/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 224,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000149/2026 |
30/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 224,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000149/2026 |
30/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 224,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/06/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000150/2026 |
30/06/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000151/2026 |
30/06/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.131,42 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000151/2026 |
30/06/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.131,42 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
30/06/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/06/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
30/06/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/06/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000149/2026 |
30/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 224,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000149/2026 |
30/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 224,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000149/2026 |
30/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 224,00 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000150/2026 |
30/06/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000151/2026 |
30/06/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.131,42 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000151/2026 |
30/06/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.131,42 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/06/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/06/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
30/06/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 2.980,86 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
30/06/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.850,90 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
30/06/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 2.980,86 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
30/06/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.850,90 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
30/06/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.850,90 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
30/06/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.850,90 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/06/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
30/06/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
30/06/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000147/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.320,17 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000147/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 18.895,01 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000147/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.320,17 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000148/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000148/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 27.947,63 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000148/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
29/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000143/2026 |
29/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
29/06/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000144/2026 |
29/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000145/2026 |
29/06/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.965,85 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000147/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.320,17 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000147/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 18.895,01 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000147/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.320,17 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000148/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000148/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 27.947,63 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000148/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
29/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/06/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/06/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/06/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/06/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000143/2026 |
29/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000144/2026 |
29/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
29/06/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000145/2026 |
29/06/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.965,85 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000146/2026 |
29/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
26/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000143/2026 |
26/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000144/2026 |
26/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000145/2026 |
26/06/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
26/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000143/2026 |
26/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000144/2026 |
26/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000145/2026 |
26/06/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000142/2026 |
25/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.835,07 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000142/2026 |
25/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.447,31 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000142/2026 |
25/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.835,07 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000143/2026 |
25/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000144/2026 |
25/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000145/2026 |
25/06/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000142/2026 |
25/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.835,07 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000142/2026 |
25/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.447,31 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000142/2026 |
25/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.835,07 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000143/2026 |
25/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000144/2026 |
25/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000145/2026 |
25/06/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000140/2026 |
24/06/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000140/2026 |
24/06/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000140/2026 |
24/06/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000141/2026 |
24/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000141/2026 |
24/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000141/2026 |
24/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
24/06/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000140/2026 |
24/06/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000140/2026 |
24/06/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000140/2026 |
24/06/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000141/2026 |
24/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000141/2026 |
24/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000141/2026 |
24/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
24/06/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000136/2026 |
23/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000139/2026 |
23/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000139/2026 |
23/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000139/2026 |
23/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000136/2026 |
23/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000139/2026 |
23/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000139/2026 |
23/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000139/2026 |
23/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000134/2026 |
22/06/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000135/2026 |
22/06/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000136/2026 |
22/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000137/2026 |
22/06/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 444,31 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000137/2026 |
22/06/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 444,31 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000137/2026 |
22/06/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 444,31 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000138/2026 |
22/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000138/2026 |
22/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000138/2026 |
22/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000134/2026 |
22/06/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000135/2026 |
22/06/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000136/2026 |
22/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000137/2026 |
22/06/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 444,31 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000137/2026 |
22/06/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 444,31 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000137/2026 |
22/06/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 444,31 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000138/2026 |
22/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000138/2026 |
22/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000138/2026 |
22/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
155.032.717-85 |
Pagamento |
Física |
0000130/2026 |
19/06/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000131/2026 |
19/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000132/2026 |
19/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000133/2026 |
19/06/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000133/2026 |
19/06/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000133/2026 |
19/06/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000134/2026 |
19/06/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000134/2026 |
19/06/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000135/2026 |
19/06/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000135/2026 |
19/06/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000136/2026 |
19/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
155.032.717-85 |
Pagamento |
Física |
0000130/2026 |
19/06/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000131/2026 |
19/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000132/2026 |
19/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000133/2026 |
19/06/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000133/2026 |
19/06/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000133/2026 |
19/06/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000134/2026 |
19/06/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000134/2026 |
19/06/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000135/2026 |
19/06/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000135/2026 |
19/06/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000136/2026 |
19/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
155.032.717-85 |
Liquidação |
Física |
0000130/2026 |
18/06/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000131/2026 |
18/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000132/2026 |
18/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
155.032.717-85 |
Liquidação |
Física |
0000130/2026 |
18/06/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000131/2026 |
18/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000132/2026 |
18/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
155.032.717-85 |
Empenho |
Física |
0000130/2026 |
17/06/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000131/2026 |
17/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000132/2026 |
17/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
17/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
17/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
17/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
155.032.717-85 |
Empenho |
Física |
0000130/2026 |
17/06/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000131/2026 |
17/06/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000132/2026 |
17/06/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
17/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
17/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
17/06/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000129/2026 |
16/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000129/2026 |
16/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000129/2026 |
16/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000129/2026 |
16/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000129/2026 |
16/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000129/2026 |
16/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2026 |
15/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 6.785,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2026 |
15/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 6.785,00 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000128/2026 |
12/06/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 84,98 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000128/2026 |
12/06/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 84,98 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000128/2026 |
12/06/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 84,98 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000128/2026 |
12/06/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 84,98 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2026 |
12/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 6.785,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2026 |
12/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 6.785,00 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000128/2026 |
12/06/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 84,98 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000128/2026 |
12/06/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 84,98 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000127/2026 |
10/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000127/2026 |
10/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000127/2026 |
10/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000127/2026 |
10/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000127/2026 |
10/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000127/2026 |
10/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000123/2026 |
09/06/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.778,59 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000123/2026 |
09/06/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.778,59 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000126/2026 |
03/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000126/2026 |
03/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000126/2026 |
03/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000126/2026 |
03/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000126/2026 |
03/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000126/2026 |
03/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
02/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
02/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000125/2026 |
02/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000125/2026 |
02/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000125/2026 |
02/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000125/2026 |
02/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000125/2026 |
02/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000125/2026 |
02/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
01/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
01/06/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
103.815.987-30 |
Pagamento |
Física |
0000121/2026 |
01/06/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000124/2026 |
01/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
01/06/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
01/06/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
01/06/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
01/06/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000124/2026 |
01/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000124/2026 |
01/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
103.815.987-30 |
Pagamento |
Física |
0000121/2026 |
01/06/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000124/2026 |
01/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000124/2026 |
01/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000124/2026 |
01/06/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
29/05/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
29/05/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/05/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/05/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
103.815.987-30 |
Liquidação |
Física |
0000121/2026 |
29/05/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000122/2026 |
29/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 168,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000122/2026 |
29/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 168,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000122/2026 |
29/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 168,00 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000123/2026 |
29/05/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.048,75 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000123/2026 |
29/05/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.048,75 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/05/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
29/05/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/05/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
29/05/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/05/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/05/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/05/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
103.815.987-30 |
Liquidação |
Física |
0000121/2026 |
29/05/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/05/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000122/2026 |
29/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 168,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000122/2026 |
29/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 168,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000122/2026 |
29/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 168,00 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000123/2026 |
29/05/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.048,75 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000123/2026 |
29/05/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.048,75 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
28/05/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
28/05/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.696,83 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000118/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 23.307,70 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
28/05/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000118/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 23.307,70 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000118/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 20.247,67 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000119/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 28.152,06 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
28/05/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000119/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000119/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000120/2026 |
28/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000120/2026 |
28/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000120/2026 |
28/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
103.815.987-30 |
Empenho |
Física |
0000121/2026 |
28/05/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.696,83 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000117/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000118/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 23.307,70 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000118/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 23.307,70 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000118/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 20.247,67 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000119/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 28.152,06 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000119/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000119/2026 |
28/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000120/2026 |
28/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000120/2026 |
28/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000120/2026 |
28/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
103.815.987-30 |
Empenho |
Física |
0000121/2026 |
28/05/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000116/2026 |
27/05/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 917,48 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000116/2026 |
27/05/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 917,48 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000116/2026 |
27/05/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 917,48 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000116/2026 |
27/05/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 917,48 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
26/05/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Empenho |
Jurídica |
0000025/2025 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 24.802,33 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000116/2026 |
26/05/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 917,48 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
26/05/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.361,46 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
26/05/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.361,46 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
26/05/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.361,46 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
26/05/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.361,46 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
26/05/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.581,40 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
26/05/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.581,40 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Empenho |
Jurídica |
0000025/2025 |
26/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 24.802,33 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000116/2026 |
26/05/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 917,48 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
26/05/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
25/05/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Empenho |
Jurídica |
0000025/2025 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ -24.112,42 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000114/2026 |
25/05/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000114/2026 |
25/05/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000114/2026 |
25/05/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
25/05/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
25/05/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.581,40 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
25/05/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.581,40 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000114/2026 |
25/05/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000114/2026 |
25/05/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000114/2026 |
25/05/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Empenho |
Jurídica |
0000025/2025 |
25/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ -24.112,42 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000112/2026 |
22/05/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 554,01 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000112/2026 |
22/05/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 554,01 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000112/2026 |
22/05/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 554,01 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000113/2026 |
22/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000113/2026 |
22/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000113/2026 |
22/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000112/2026 |
22/05/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 554,01 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000112/2026 |
22/05/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 554,01 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000112/2026 |
22/05/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 554,01 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000113/2026 |
22/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000113/2026 |
22/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000113/2026 |
22/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Liquidação |
Jurídica |
0000025/2025 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 367,40 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Pagamento |
Jurídica |
0000025/2025 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 367,40 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000111/2026 |
21/05/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000111/2026 |
21/05/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000111/2026 |
21/05/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Liquidação |
Jurídica |
0000025/2025 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 367,40 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000111/2026 |
21/05/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000111/2026 |
21/05/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000111/2026 |
21/05/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Pagamento |
Jurídica |
0000025/2025 |
21/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 367,40 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000110/2026 |
14/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000110/2026 |
14/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000110/2026 |
14/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000110/2026 |
14/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000110/2026 |
14/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000110/2026 |
14/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000106/2026 |
13/05/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000106/2026 |
13/05/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000107/2026 |
13/05/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000107/2026 |
13/05/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
091.730.697-01 |
Pagamento |
Física |
0000108/2026 |
13/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Liquidação |
Física |
0000108/2026 |
13/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000109/2026 |
13/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000109/2026 |
13/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000109/2026 |
13/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
13/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
13/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
13/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
13/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
13/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
13/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000106/2026 |
13/05/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000106/2026 |
13/05/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000107/2026 |
13/05/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000107/2026 |
13/05/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
091.730.697-01 |
Pagamento |
Física |
0000108/2026 |
13/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Liquidação |
Física |
0000108/2026 |
13/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000109/2026 |
13/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000109/2026 |
13/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000109/2026 |
13/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000106/2026 |
12/05/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000107/2026 |
12/05/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
091.730.697-01 |
Empenho |
Física |
0000108/2026 |
12/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Pagamento |
Jurídica |
0000025/2025 |
12/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 1.793,91 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Pagamento |
Jurídica |
0000025/2025 |
12/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 1.793,91 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000106/2026 |
12/05/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000107/2026 |
12/05/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
091.730.697-01 |
Empenho |
Física |
0000108/2026 |
12/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000105/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000102/2026 |
11/05/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 554,64 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000102/2026 |
11/05/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 554,64 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000102/2026 |
11/05/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 554,64 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000004/2026 |
11/05/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 6.785,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000104/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000104/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000104/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000105/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000105/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000105/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000102/2026 |
11/05/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 554,64 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000102/2026 |
11/05/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 554,64 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000102/2026 |
11/05/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 554,64 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000004/2026 |
11/05/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 6.785,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000104/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000104/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000104/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000105/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000105/2026 |
11/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Liquidação |
Jurídica |
0000025/2025 |
08/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 1.793,91 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
08/05/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
08/05/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000096/2026 |
08/05/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.783,77 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Liquidação |
Jurídica |
0000025/2025 |
08/05/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 1.793,91 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000100/2026 |
08/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.163,61 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000100/2026 |
08/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.993,21 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000100/2026 |
08/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.163,61 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000101/2026 |
08/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000101/2026 |
08/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000101/2026 |
08/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000096/2026 |
08/05/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.783,77 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000100/2026 |
08/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.163,61 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000100/2026 |
08/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.993,21 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000100/2026 |
08/05/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.163,61 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000101/2026 |
08/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000101/2026 |
08/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000101/2026 |
08/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
091.730.697-01 |
Liquidação |
Física |
0000099/2026 |
07/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Pagamento |
Física |
0000099/2026 |
07/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Liquidação |
Física |
0000099/2026 |
07/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Pagamento |
Física |
0000099/2026 |
07/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
06/05/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
06/05/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
091.730.697-01 |
Empenho |
Física |
0000099/2026 |
06/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Empenho |
Física |
0000099/2026 |
06/05/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000098/2026 |
05/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000098/2026 |
05/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000098/2026 |
05/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000098/2026 |
05/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000098/2026 |
05/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000098/2026 |
05/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 28,00 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
04/05/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Pagamento |
Jurídica |
0000003/2026 |
04/05/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000097/2026 |
04/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000097/2026 |
04/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000097/2026 |
04/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000097/2026 |
04/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000097/2026 |
04/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000097/2026 |
04/05/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 14,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/04/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/04/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
30/04/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Liquidação |
Jurídica |
0000003/2026 |
30/04/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 15.427,50 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/04/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000095/2026 |
30/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,50 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000095/2026 |
30/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,50 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000095/2026 |
30/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,50 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000096/2026 |
30/04/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.053,93 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000096/2026 |
30/04/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.053,93 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/04/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000095/2026 |
30/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,50 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000095/2026 |
30/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,50 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000095/2026 |
30/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 196,50 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000096/2026 |
30/04/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.053,93 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000096/2026 |
30/04/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 19.053,93 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
29/04/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
29/04/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/04/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/04/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
29/04/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
29/04/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
29/04/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
29/04/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
29/04/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
29/04/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
29/04/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
29/04/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000091/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.580,11 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000091/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.580,11 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000091/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.580,11 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.863,63 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/04/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000093/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.865,28 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000093/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.887,50 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000093/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.887,50 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000094/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/04/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000094/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000094/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 28.152,06 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000091/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.580,11 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000091/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.580,11 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000091/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.580,11 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000092/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.863,63 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/04/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000093/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.865,28 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000093/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.887,50 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000093/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.887,50 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000094/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000094/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/04/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000094/2026 |
29/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 28.152,06 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/04/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/04/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
29/04/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
29/04/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
28/04/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 2.812,10 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
28/04/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 2.812,10 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
28/04/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 2.812,10 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
28/04/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 2.812,10 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
27/04/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.403,60 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
27/04/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.403,60 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
27/04/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.403,60 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
27/04/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.403,60 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000089/2026 |
24/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.613,60 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000089/2026 |
24/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.402,70 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000089/2026 |
24/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.613,60 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000090/2026 |
24/04/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000090/2026 |
24/04/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000090/2026 |
24/04/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000089/2026 |
24/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.613,60 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000089/2026 |
24/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.402,70 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000089/2026 |
24/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.613,60 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000090/2026 |
24/04/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000090/2026 |
24/04/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000090/2026 |
24/04/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000088/2026 |
23/04/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000088/2026 |
23/04/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Empenho |
Jurídica |
0000003/2026 |
22/04/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 148.500,00 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000087/2026 |
22/04/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 641,57 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000087/2026 |
22/04/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 641,57 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000087/2026 |
22/04/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 641,57 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000088/2026 |
22/04/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000088/2026 |
22/04/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
19.207.352/0001-40 |
Empenho |
Jurídica |
0000003/2026 |
22/04/2026 |
Le Card Administração de Cartões Ltda |
R$ 148.500,00 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000087/2026 |
22/04/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 641,57 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000087/2026 |
22/04/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 641,57 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000087/2026 |
22/04/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 641,57 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000088/2026 |
22/04/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000088/2026 |
22/04/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000085/2026 |
20/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000085/2026 |
20/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000085/2026 |
20/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000085/2026 |
20/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000085/2026 |
20/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000085/2026 |
20/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000084/2026 |
17/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000084/2026 |
17/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000084/2026 |
17/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000084/2026 |
17/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000084/2026 |
17/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000084/2026 |
17/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
16/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
16/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
16/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
16/04/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.756,51 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
16/04/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.756,51 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
16/04/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.756,51 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
16/04/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.310,00 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
16/04/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.756,51 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
16/04/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.310,00 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
16/04/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.310,00 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
16/04/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.310,00 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
16/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
16/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
16/04/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000070/2026 |
15/04/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 17.833,50 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000070/2026 |
15/04/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 17.833,50 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000083/2026 |
15/04/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000083/2026 |
15/04/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000083/2026 |
15/04/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000083/2026 |
15/04/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000083/2026 |
15/04/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000083/2026 |
15/04/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000082/2026 |
14/04/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 386,40 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000082/2026 |
14/04/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 386,40 |
|
|
083.075.497-01 |
Pagamento |
Física |
0000080/2026 |
10/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
083.075.497-01 |
Liquidação |
Física |
0000080/2026 |
10/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
083.075.497-01 |
Empenho |
Física |
0000080/2026 |
10/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
083.075.497-01 |
Pagamento |
Física |
0000080/2026 |
10/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000081/2026 |
10/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
083.075.497-01 |
Liquidação |
Física |
0000080/2026 |
10/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000081/2026 |
10/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
083.075.497-01 |
Empenho |
Física |
0000080/2026 |
10/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000081/2026 |
10/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000081/2026 |
10/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000082/2026 |
10/04/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 386,40 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000081/2026 |
10/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000081/2026 |
10/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000082/2026 |
10/04/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 386,40 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000082/2026 |
10/04/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 386,40 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000082/2026 |
10/04/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 386,40 |
|
|
083.075.497-01 |
Pagamento |
Física |
0000078/2026 |
09/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
083.075.497-01 |
Liquidação |
Física |
0000078/2026 |
09/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
083.075.497-01 |
Empenho |
Física |
0000078/2026 |
09/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
083.075.497-01 |
Pagamento |
Física |
0000078/2026 |
09/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000079/2026 |
09/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
083.075.497-01 |
Liquidação |
Física |
0000078/2026 |
09/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000079/2026 |
09/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
083.075.497-01 |
Empenho |
Física |
0000078/2026 |
09/04/2026 |
OSÉAS RODRIGUES DOS SANTOS |
R$ 458,74 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000079/2026 |
09/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000079/2026 |
09/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000079/2026 |
09/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000079/2026 |
09/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000077/2026 |
08/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000077/2026 |
08/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000077/2026 |
08/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000077/2026 |
08/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000077/2026 |
08/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000077/2026 |
08/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
015.325.857-80 |
Pagamento |
Física |
0000072/2026 |
07/04/2026 |
VALTAIR AMARAL RESENDE |
R$ 458,74 |
|
|
015.325.857-80 |
Pagamento |
Física |
0000072/2026 |
07/04/2026 |
VALTAIR AMARAL RESENDE |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000073/2026 |
07/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000073/2026 |
07/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000074/2026 |
07/04/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000074/2026 |
07/04/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000075/2026 |
07/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Pagamento |
Física |
0000075/2026 |
07/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
155.032.717-85 |
Pagamento |
Física |
0000076/2026 |
07/04/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
155.032.717-85 |
Pagamento |
Física |
0000076/2026 |
07/04/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000074/2026 |
06/04/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000074/2026 |
06/04/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000074/2026 |
06/04/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000075/2026 |
06/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000074/2026 |
06/04/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000075/2026 |
06/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
015.204.247-44 |
Empenho |
Física |
0000075/2026 |
06/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
155.032.717-85 |
Liquidação |
Física |
0000076/2026 |
06/04/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.204.247-44 |
Liquidação |
Física |
0000075/2026 |
06/04/2026 |
ROMAR POLASTRELI |
R$ 1.045,11 |
|
|
155.032.717-85 |
Empenho |
Física |
0000076/2026 |
06/04/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
155.032.717-85 |
Liquidação |
Física |
0000076/2026 |
06/04/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
155.032.717-85 |
Empenho |
Física |
0000076/2026 |
06/04/2026 |
IZADORA LIMA NUNES |
R$ 630,97 |
|
|
015.325.857-80 |
Liquidação |
Física |
0000072/2026 |
02/04/2026 |
VALTAIR AMARAL RESENDE |
R$ 458,74 |
|
|
015.325.857-80 |
Liquidação |
Física |
0000072/2026 |
02/04/2026 |
VALTAIR AMARAL RESENDE |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000073/2026 |
02/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000073/2026 |
02/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000071/2026 |
01/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000071/2026 |
01/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000071/2026 |
01/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000071/2026 |
01/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000071/2026 |
01/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000071/2026 |
01/04/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
015.325.857-80 |
Empenho |
Física |
0000072/2026 |
01/04/2026 |
VALTAIR AMARAL RESENDE |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000073/2026 |
01/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
015.325.857-80 |
Empenho |
Física |
0000072/2026 |
01/04/2026 |
VALTAIR AMARAL RESENDE |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000073/2026 |
01/04/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000070/2026 |
31/03/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.103,66 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000070/2026 |
31/03/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.103,66 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
31/03/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000070/2026 |
31/03/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.103,66 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000070/2026 |
31/03/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.103,66 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
31/03/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000069/2026 |
30/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 170,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000069/2026 |
30/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 170,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000069/2026 |
30/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 170,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000069/2026 |
30/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 170,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000069/2026 |
30/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 170,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000069/2026 |
30/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 170,30 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
27/03/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
27/03/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
27/03/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
27/03/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
27/03/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
27/03/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
27/03/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.951,83 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
27/03/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000067/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 17.944,28 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000067/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 17.944,28 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000067/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 15.615,76 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000068/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 28.152,06 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
27/03/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000068/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000068/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
27/03/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
27/03/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
27/03/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
27/03/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
27/03/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
27/03/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
27/03/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
27/03/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 22.951,83 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
27/03/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
27/03/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000066/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 42.258,61 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000067/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 17.944,28 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000067/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 17.944,28 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000067/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 15.615,76 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
27/03/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000068/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 28.152,06 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000068/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000068/2026 |
27/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000065/2026 |
26/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000065/2026 |
26/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000065/2026 |
26/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
26/03/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000065/2026 |
26/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000065/2026 |
26/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000065/2026 |
26/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
26/03/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
103.815.987-30 |
Pagamento |
Física |
0000062/2026 |
25/03/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Pagamento |
Física |
0000063/2026 |
25/03/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
103.815.987-30 |
Pagamento |
Física |
0000062/2026 |
25/03/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Pagamento |
Física |
0000063/2026 |
25/03/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
103.815.987-30 |
Liquidação |
Física |
0000062/2026 |
24/03/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Liquidação |
Física |
0000063/2026 |
24/03/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000064/2026 |
24/03/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000064/2026 |
24/03/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000064/2026 |
24/03/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
103.815.987-30 |
Liquidação |
Física |
0000062/2026 |
24/03/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Liquidação |
Física |
0000063/2026 |
24/03/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000064/2026 |
24/03/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000064/2026 |
24/03/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000064/2026 |
24/03/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000061/2026 |
23/03/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 702,04 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000061/2026 |
23/03/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 702,04 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000061/2026 |
23/03/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 702,04 |
|
|
103.815.987-30 |
Empenho |
Física |
0000062/2026 |
23/03/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Empenho |
Física |
0000063/2026 |
23/03/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000061/2026 |
23/03/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 702,04 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000061/2026 |
23/03/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 702,04 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000061/2026 |
23/03/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 702,04 |
|
|
103.815.987-30 |
Empenho |
Física |
0000062/2026 |
23/03/2026 |
EVANDO REIS DE MATOS AGUIAR |
R$ 458,74 |
|
|
091.730.697-01 |
Empenho |
Física |
0000063/2026 |
23/03/2026 |
JERONIMO NERY VALADAO |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000060/2026 |
19/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000060/2026 |
19/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000060/2026 |
19/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000060/2026 |
19/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000060/2026 |
19/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000060/2026 |
19/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Pagamento |
Jurídica |
0000025/2025 |
18/03/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 1.764,27 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000058/2026 |
18/03/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000058/2026 |
18/03/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000058/2026 |
18/03/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000059/2026 |
18/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000059/2026 |
18/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000059/2026 |
18/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000058/2026 |
18/03/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000058/2026 |
18/03/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000058/2026 |
18/03/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000059/2026 |
18/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000059/2026 |
18/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000059/2026 |
18/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Pagamento |
Jurídica |
0000025/2025 |
18/03/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 1.764,27 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2026 |
16/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 1.393,21 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2026 |
16/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 840,00 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000057/2026 |
16/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000057/2026 |
16/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000057/2026 |
16/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
16/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
16/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
16/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2026 |
16/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 1.393,21 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2026 |
16/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 840,00 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000057/2026 |
16/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000057/2026 |
16/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000057/2026 |
16/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
16/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
16/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
16/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2026 |
13/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 840,00 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Liquidação |
Jurídica |
0000025/2025 |
13/03/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 1.764,27 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2026 |
13/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 1.393,21 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2026 |
13/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 840,00 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Liquidação |
Jurídica |
0000025/2025 |
13/03/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 1.764,27 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2026 |
13/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 1.393,21 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000055/2026 |
12/03/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000056/2026 |
12/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000056/2026 |
12/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000056/2026 |
12/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
015.325.627-30 |
Pagamento |
Física |
0000055/2026 |
12/03/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000056/2026 |
12/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000056/2026 |
12/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000056/2026 |
12/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000052/2026 |
11/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000052/2026 |
11/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000052/2026 |
11/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000053/2026 |
11/03/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 89,55 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000053/2026 |
11/03/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 89,55 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000053/2026 |
11/03/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 89,55 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000054/2026 |
11/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000054/2026 |
11/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000054/2026 |
11/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000055/2026 |
11/03/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000055/2026 |
11/03/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000052/2026 |
11/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000052/2026 |
11/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000052/2026 |
11/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000053/2026 |
11/03/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 89,55 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000053/2026 |
11/03/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 89,55 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000053/2026 |
11/03/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 89,55 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000054/2026 |
11/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000054/2026 |
11/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000054/2026 |
11/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
015.325.627-30 |
Liquidação |
Física |
0000055/2026 |
11/03/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
015.325.627-30 |
Empenho |
Física |
0000055/2026 |
11/03/2026 |
FRANCISCO ELIDIO GOMES |
R$ 504,62 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000050/2026 |
10/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000050/2026 |
10/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000050/2026 |
10/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000051/2026 |
10/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000051/2026 |
10/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000051/2026 |
10/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000050/2026 |
10/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000050/2026 |
10/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000050/2026 |
10/03/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000051/2026 |
10/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000051/2026 |
10/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000051/2026 |
10/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000041/2026 |
09/03/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 17.835,73 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000041/2026 |
09/03/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 17.835,73 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Empenho |
Jurídica |
0000001/2026 |
05/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 1.393,21 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Empenho |
Jurídica |
0000001/2026 |
05/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 840,00 |
|
|
46.407.816/0001-35 |
Liquidação |
Jurídica |
0000047/2026 |
05/03/2026 |
ADILTON OLA VASCONCELOS GONCALVES 08904702780 |
R$ 130,00 |
|
|
46.407.816/0001-35 |
Pagamento |
Jurídica |
0000047/2026 |
05/03/2026 |
ADILTON OLA VASCONCELOS GONCALVES 08904702780 |
R$ 130,00 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
05/03/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.162,35 |
|
|
46.407.816/0001-35 |
Empenho |
Jurídica |
0000047/2026 |
05/03/2026 |
ADILTON OLA VASCONCELOS GONCALVES 08904702780 |
R$ 130,00 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
05/03/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.162,35 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Empenho |
Jurídica |
0000001/2026 |
05/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 1.393,21 |
|
|
12.209.491/0001-64 |
Empenho |
Jurídica |
0000001/2026 |
05/03/2026 |
M. O. LOPES - ME |
R$ 840,00 |
|
|
46.407.816/0001-35 |
Liquidação |
Jurídica |
0000047/2026 |
05/03/2026 |
ADILTON OLA VASCONCELOS GONCALVES 08904702780 |
R$ 130,00 |
|
|
46.407.816/0001-35 |
Pagamento |
Jurídica |
0000047/2026 |
05/03/2026 |
ADILTON OLA VASCONCELOS GONCALVES 08904702780 |
R$ 130,00 |
|
|
46.407.816/0001-35 |
Empenho |
Jurídica |
0000047/2026 |
05/03/2026 |
ADILTON OLA VASCONCELOS GONCALVES 08904702780 |
R$ 130,00 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000045/2026 |
04/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000046/2026 |
04/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000046/2026 |
04/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000046/2026 |
04/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
130.364.607-21 |
Pagamento |
Física |
0000045/2026 |
04/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000046/2026 |
04/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000046/2026 |
04/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000046/2026 |
04/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 26,20 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
03/03/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 1.964,75 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
03/03/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 1.964,75 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000043/2026 |
03/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.543,58 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
03/03/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 1.964,75 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000043/2026 |
03/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.183,30 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000043/2026 |
03/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.543,58 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000044/2026 |
03/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 52,40 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
03/03/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 1.964,75 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000044/2026 |
03/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 52,40 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000044/2026 |
03/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 52,40 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000045/2026 |
03/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000045/2026 |
03/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
03/03/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.162,35 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
03/03/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 1.162,35 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000043/2026 |
03/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.543,58 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000043/2026 |
03/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.183,30 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000043/2026 |
03/03/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 4.543,58 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000044/2026 |
03/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 52,40 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000044/2026 |
03/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 52,40 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000044/2026 |
03/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 52,40 |
|
|
130.364.607-21 |
Liquidação |
Física |
0000045/2026 |
03/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
130.364.607-21 |
Empenho |
Física |
0000045/2026 |
03/03/2026 |
Ronaldo Neves dos Santos |
R$ 458,74 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
02/03/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
02/03/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
02/03/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
02/03/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
02/03/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
02/03/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
02/03/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000040/2026 |
02/03/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000042/2026 |
02/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 183,40 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000042/2026 |
02/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 183,40 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000042/2026 |
02/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 183,40 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
02/03/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
02/03/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
02/03/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
02/03/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000040/2026 |
02/03/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000042/2026 |
02/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 183,40 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
02/03/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000042/2026 |
02/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 183,40 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000042/2026 |
02/03/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 183,40 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
27/02/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
27/02/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000036/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.978,06 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000036/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.158,20 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000036/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.158,20 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 41.039,33 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 41.039,33 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 21.957,59 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000038/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 17.263,95 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000038/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.705,79 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
27/02/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000038/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.705,79 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000039/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000039/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000039/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 28.307,12 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000040/2026 |
27/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000040/2026 |
27/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
27/02/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000041/2026 |
27/02/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.105,89 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000041/2026 |
27/02/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.105,89 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
27/02/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
27/02/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
27/02/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000036/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 1.978,06 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000036/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.158,20 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000036/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.158,20 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 41.039,33 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 41.039,33 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000037/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 21.957,59 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000038/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 17.263,95 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000038/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.705,79 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
27/02/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000038/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.705,79 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000039/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000039/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000039/2026 |
27/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 28.307,12 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000040/2026 |
27/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000040/2026 |
27/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000041/2026 |
27/02/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.105,89 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000041/2026 |
27/02/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.105,89 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000035/2026 |
26/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000035/2026 |
26/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000035/2026 |
26/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000035/2026 |
26/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000035/2026 |
26/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000035/2026 |
26/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000034/2026 |
25/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.524,28 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000034/2026 |
25/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.524,28 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
25/02/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000034/2026 |
25/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.476,51 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000034/2026 |
25/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.524,28 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000034/2026 |
25/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.524,28 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000034/2026 |
25/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 2.476,51 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
25/02/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
24/02/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
36.880.879/0001-50 |
Liquidação |
Jurídica |
0000032/2026 |
24/02/2026 |
Cerprime Certificacao Digital Ltda. |
R$ 135,00 |
|
|
36.880.879/0001-50 |
Empenho |
Jurídica |
0000032/2026 |
24/02/2026 |
Cerprime Certificacao Digital Ltda. |
R$ 135,00 |
|
|
36.880.879/0001-50 |
Pagamento |
Jurídica |
0000032/2026 |
24/02/2026 |
Cerprime Certificacao Digital Ltda. |
R$ 135,00 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000033/2026 |
24/02/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000033/2026 |
24/02/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000033/2026 |
24/02/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
24/02/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
36.880.879/0001-50 |
Liquidação |
Jurídica |
0000032/2026 |
24/02/2026 |
Cerprime Certificacao Digital Ltda. |
R$ 135,00 |
|
|
36.880.879/0001-50 |
Empenho |
Jurídica |
0000032/2026 |
24/02/2026 |
Cerprime Certificacao Digital Ltda. |
R$ 135,00 |
|
|
36.880.879/0001-50 |
Pagamento |
Jurídica |
0000032/2026 |
24/02/2026 |
Cerprime Certificacao Digital Ltda. |
R$ 135,00 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000033/2026 |
24/02/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000033/2026 |
24/02/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000033/2026 |
24/02/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000031/2026 |
23/02/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 655,08 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000031/2026 |
23/02/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 655,08 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000031/2026 |
23/02/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 655,08 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
23/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
23/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
23/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
23/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
23/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
23/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ -13.336,05 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000031/2026 |
23/02/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 655,08 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000031/2026 |
23/02/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 655,08 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000031/2026 |
23/02/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 655,08 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000017/2026 |
20/02/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 17.886,29 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000030/2026 |
20/02/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000030/2026 |
20/02/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000030/2026 |
20/02/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000017/2026 |
20/02/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 17.886,29 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000030/2026 |
20/02/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000030/2026 |
20/02/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000030/2026 |
20/02/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000029/2026 |
12/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 697,14 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000029/2026 |
12/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 697,14 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000028/2026 |
11/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000028/2026 |
11/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000028/2026 |
11/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000029/2026 |
11/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 697,14 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000029/2026 |
11/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 697,14 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000028/2026 |
11/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000028/2026 |
11/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000028/2026 |
11/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000029/2026 |
11/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 697,14 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000029/2026 |
11/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 697,14 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000025/2026 |
10/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000025/2026 |
10/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000025/2026 |
10/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000026/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000027/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000027/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000027/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000025/2026 |
10/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000025/2026 |
10/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000025/2026 |
10/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000026/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 74,92 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000027/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000027/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000027/2026 |
10/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000024/2026 |
09/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
09/02/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.815,25 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
09/02/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.815,25 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2025 |
09/02/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.815,25 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2025 |
09/02/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 3.815,25 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
09/02/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 2.303,40 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000026/2026 |
09/02/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 2.303,40 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
09/02/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 2.303,40 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Pagamento |
Jurídica |
0000026/2026 |
09/02/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 2.303,40 |
|
|
094.910.227-09 |
Pagamento |
Física |
0000024/2026 |
09/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2026 |
06/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 642,24 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000023/2026 |
06/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 642,24 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2026 |
06/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 642,24 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000024/2026 |
06/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000024/2026 |
06/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Pagamento |
Jurídica |
0000023/2026 |
06/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 642,24 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Empenho |
Jurídica |
0000023/2026 |
06/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 642,24 |
|
|
28.151.363/0001-47 |
Liquidação |
Jurídica |
0000023/2026 |
06/02/2026 |
CESAN COMPANIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO |
R$ 642,24 |
|
|
094.910.227-09 |
Liquidação |
Física |
0000024/2026 |
06/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
094.910.227-09 |
Empenho |
Física |
0000024/2026 |
06/02/2026 |
Vitor Edno Souza de Paula |
R$ 1.045,11 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2026 |
05/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000022/2026 |
05/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2026 |
05/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2026 |
05/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000022/2026 |
05/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2026 |
05/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000021/2026 |
04/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000021/2026 |
04/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Liquidação |
Física |
0000021/2026 |
04/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Pagamento |
Física |
0000021/2026 |
04/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000021/2026 |
03/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
135.048.927-14 |
Empenho |
Física |
0000021/2026 |
03/02/2026 |
EMERSON RODRIGUES LESSA |
R$ 458,74 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000020/2026 |
02/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 39,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000020/2026 |
02/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 39,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000020/2026 |
02/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 39,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000020/2026 |
02/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 39,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000020/2026 |
02/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 39,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000020/2026 |
02/02/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 39,30 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000019/2026 |
30/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000019/2026 |
30/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000019/2026 |
30/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
30/01/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/01/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/01/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
30/01/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/01/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000021/2025 |
30/01/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000021/2025 |
30/01/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 5.200,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000004/2024 |
30/01/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Pagamento |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/01/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000002/2025 |
30/01/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 5.188,71 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000019/2026 |
30/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000019/2026 |
30/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000019/2026 |
30/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 13,10 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/01/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/01/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
29/01/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Liquidação |
Jurídica |
0000004/2024 |
29/01/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 4.538,02 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/01/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000018/2026 |
29/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 157,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000018/2026 |
29/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 157,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000018/2026 |
29/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 157,20 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Pagamento |
Jurídica |
0000022/2025 |
29/01/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000018/2026 |
29/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 157,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000018/2026 |
29/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 157,20 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000018/2026 |
29/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 157,20 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Liquidação |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/01/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Pagamento |
Jurídica |
0000024/2025 |
29/01/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 4.000,00 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000017/2026 |
28/01/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.156,45 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
28/01/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 43.477,89 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 23.978,65 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 43.477,89 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000015/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.875,30 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000015/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 17.270,46 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000015/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.875,30 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000016/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000016/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 30.073,29 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000016/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
28/01/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 43.477,89 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 23.978,65 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000014/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 43.477,89 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000017/2026 |
28/01/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.156,45 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000015/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.875,30 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000017/2026 |
28/01/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.156,45 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000015/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 17.270,46 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000015/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS |
R$ 19.875,30 |
|
|
|
Empenho |
Estrangeiro |
0000016/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
|
Pagamento |
Estrangeiro |
0000016/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 30.073,29 |
|
|
|
Liquidação |
Estrangeiro |
0000016/2026 |
28/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES |
R$ 41.745,71 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Liquidação |
Jurídica |
0000022/2025 |
28/01/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 3.497,00 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Pagamento |
Jurídica |
0000001/2024 |
28/01/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.572,46 |
|
|
29.979.036/0060-09 |
Liquidação |
Jurídica |
0000017/2026 |
28/01/2026 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
R$ 18.156,45 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
26/01/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Liquidação |
Jurídica |
0000001/2024 |
26/01/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 2.702,16 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000013/2026 |
26/01/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000013/2026 |
26/01/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000013/2026 |
26/01/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Empenho |
Jurídica |
0000013/2026 |
26/01/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Pagamento |
Jurídica |
0000013/2026 |
26/01/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
33.000.118/0001-79 |
Liquidação |
Jurídica |
0000013/2026 |
26/01/2026 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A |
R$ 191,57 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000011/2026 |
22/01/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000011/2026 |
22/01/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000011/2026 |
22/01/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000012/2026 |
22/01/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 634,10 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000012/2026 |
22/01/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 634,10 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000012/2026 |
22/01/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 634,10 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Empenho |
Jurídica |
0000011/2026 |
22/01/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Pagamento |
Jurídica |
0000011/2026 |
22/01/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
09.460.025/0001-42 |
Liquidação |
Jurídica |
0000011/2026 |
22/01/2026 |
HELP NET TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME |
R$ 100,00 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Liquidação |
Jurídica |
0000012/2026 |
22/01/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 634,10 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Pagamento |
Jurídica |
0000012/2026 |
22/01/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 634,10 |
|
|
28.152.650/0001-71 |
Empenho |
Jurídica |
0000012/2026 |
22/01/2026 |
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A |
R$ 634,10 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000026/2026 |
16/01/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 16.601,50 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000010/2026 |
16/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000010/2026 |
16/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000010/2026 |
16/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
04.222.746/0001-09 |
Empenho |
Jurídica |
0000026/2026 |
16/01/2026 |
G. W. RIBEIRO LTDA |
R$ 16.601,50 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Liquidação |
Jurídica |
0000010/2026 |
16/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Pagamento |
Jurídica |
0000010/2026 |
16/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
28.127.603/0075-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000010/2026 |
16/01/2026 |
BANESTES BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANDTO S/A |
R$ 49,95 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Empenho |
Jurídica |
0000004/2024 |
06/01/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 45.380,27 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Empenho |
Jurídica |
0000023/2025 |
06/01/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 45.436,60 |
|
|
50.221.334/0001-63 |
Empenho |
Jurídica |
0000004/2024 |
06/01/2026 |
AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA |
R$ 45.380,27 |
|
|
30.542.013/0001-53 |
Empenho |
Jurídica |
0000023/2025 |
06/01/2026 |
NAZARIO RIBEIRO SUPERMERCADO LTDA |
R$ 45.436,60 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000021/2025 |
05/01/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 62.400,00 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Empenho |
Jurídica |
0000001/2024 |
05/01/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 27.021,60 |
|
|
18.114.092/0001-04 |
Empenho |
Jurídica |
0000021/2025 |
05/01/2026 |
ALAN BATISTA DIORIA |
R$ 62.400,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Empenho |
Jurídica |
0000022/2025 |
05/01/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 41.964,00 |
|
|
37.089.444/0001-55 |
Empenho |
Jurídica |
0000022/2025 |
05/01/2026 |
CARLOS ALBERTO DE MATOS MARTINS 04994796610 |
R$ 41.964,00 |
|
|
39.781.752/0001-72 |
Empenho |
Jurídica |
0000001/2024 |
05/01/2026 |
EL PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA |
R$ 27.021,60 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Empenho |
Jurídica |
0000002/2025 |
02/01/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 57.075,81 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Empenho |
Jurídica |
0000025/2025 |
02/01/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 31.674,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Empenho |
Jurídica |
0000024/2025 |
02/01/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 48.000,00 |
|
|
50.402.944/0001-63 |
Empenho |
Jurídica |
0000002/2025 |
02/01/2026 |
SIQUEIRA VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
R$ 57.075,81 |
|
|
10.985.327/0001-13 |
Empenho |
Jurídica |
0000025/2025 |
02/01/2026 |
AUTO POSTO SÃO LOURENÇO LTDA |
R$ 31.674,00 |
|
|
19.753.863/0001-68 |
Empenho |
Jurídica |
0000024/2025 |
02/01/2026 |
WILLIAN MENDONCA DA SILVA 08619696777 |
R$ 48.000,00 |